如何在线或通过手机应用程序提交纳税申报表

现在在家报税已经很普遍了： 您可以在线提交纳税申报表，也可以通过税务局的手机应用程序提交。 无需前往任何办公室，即可查看您的草稿，进行必要的修改，并选择您希望的付款或退款方式。关键在于了解您需要提供哪些身份证明、需要遵循哪些步骤以及在每个阶段有哪些选项。

本指南将对此进行详细评述。 所有通过网络和手机提交纳税申报表的方法：使用 APP-AEAT、Renta WEB 在电子办公系统上进行身份验证（数字证书、DNIe、Cl@ve、参考号、eIDAS（欧洲数字身份如何查看您的税务信息，如何选择最佳方案（个人或联合申报），以及如何设置付款或退款方式。您会发现整个过程比较繁琐，但只要按顺序操作，其实很容易上手。

无需出门即可提交纳税申报表的关键日期和方法

在开始填写纳税申报表之前，首先要做的是查看竞选日程表。因为设置直接扣款、分期付款或安排回电等重要事项都取决于这些日期。税务局每年都会在其网站上公布活动日程，但格式通常非常相似。

在最近一次典型的竞选活动中， 通常的日期是 像这样的东西：

• 在线报税通常情况下，从四月初到六月三十日（含当日）都可以进行。
• 电话申报所得税稍晚一些，通常从 5 月初到 6 月 30 日。
• 亲自报税它通常在六月开放，一般从六月一日至三十日，需提前在办公室预约。

如果你不想亲自前往， 您无需离开家即可享受三种绝佳选择:

• 在线，通过 AEAT 电子门户网站上的 Renta WEB 进行预订。
• 通过您的手机，使用适用于移动设备的 AEAT APP 和 Renta WEB。
• 通过电话预约，使用“我们会给您回电”服务。

另外， 西班牙税务局（AEAT）提供电话报税服务。 通过“我们会给您回电”服务：您可以预约（通过网站、应用程序或电话），技术人员会在您选择的日期和时间致电给您，协助您完成报税。除了使用应用程序和在线门户网站外，您还可以拨打 901223344 或 915530071 预约此服务。

请准备好您的手机：AEAT应用程序和电子证书

如果您计划通过手机申报纳税，第一步是下载税务局的官方应用程序。它是免费的，可以在安卓系统的 Google Play 商店和苹果系统的 App Store 上下载。

下载完成后，您将看到一个特定部分 AEAT APP 中的“收入”从那里您可以：

• 查看您今年的纳税申报草稿。
• 查阅往年的申报资料。
• 获取与活动相关的其他服务（税务信息、退税状态等）。

要使用该应用程序，目前已有许多在线流程可供使用。 你需要一套有效的身份识别系统其中最实用的一种是数字证书（例如，FNMT 颁发的证书）或证书本身。 的DNIe。能：

• 申请电子证书并将其保存在手机上的安全文件夹中。
• 使用官方应用程序 “FNMT数字证书”这样，您就可以请求证书并在设备上对其进行管理。

除了证书之外， 您还可以使用 Cl@ve Móvil、您的纳税申报参考号，甚至是您的欧盟公民 ID (eIDAS)。因此，建议在竞选活动开始前至少准备好其中一套系统。

先前审核：税务信息和参考编号

税务局生成的草案会用到一些它已经掌握的关于你的信息。关于您的公司、银行、抵押贷款、养老金计划、福利等详细信息。如果这些信息有任何错误或缺失，都会反映在您的纳税申报表中，因此提前检查您的税务信息将为您省去很多麻烦。

您可以通过电脑或手机访问电子税务局，在“收入”部分（例如，通过类似这样的网址）查看您的税务数据。 sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/Renta.html在里面你会看到这个选项 “税务数据”您需要通过证书、Cl@ve、推荐信或其他认可的方式证明您的身份。

一进去 检查所有重要内容是否正确且已包含。 （例如：就业收入、租金、抵押贷款、养老金缴款等）。您在此处发现的任何错误在草稿中也会是错误的，因此请记下来，以便稍后在网上报税系统或应用程序中进行更正。

此外，随身携带也非常实用。 您的纳税申报活动参考编号这是一个 6 位字符代码，用于管理大多数竞选服务（草案咨询、税务数据、申报等）。

根据AEAT的说法， 要获取参考金额，通常需要提供上一年纳税申报表中特定栏目的金额。 （例如，上一个练习中的 505 号盒子），当然您也可以通过证书、电子身份证 (DNIe) 或 Cl@ve 获取。获取后请保存，因为它可以节省您后续操作的时间。

如果您想通过手机查看参考信息，请打开 AEAT 应用程序，访问您的个人资料（右上角的图标）， 您会在姓名下方看到参考编号。前提是该活动可以使用它。

如何使用AEAT应用程序提交纳税申报表

AEAT应用程序让许多纳税人只需点击几下鼠标即可提交所得税申报表。尤其是当税务机关已经掌握所有必要数据进行计算时，流程会非常快捷。

登录应用程序后，进入该部分 选择“收入”并选择相应的纳税年度通常路径类似于：“收入” > “往年” > “2024 年” > “2024 年收入”，然后您可以选择“继续申报”。

如果你是第一次进入那一年， 您可能需要在继续操作前确认您的税务地址。您将看到您的身份信息和您在税务局登记的当前地址。如果一切正确，请点击“确认”；如果信息有误，请选择“修改”并注明：

• 房产所有权（默认情况下，将显示上一年的所有权）。
• 如果您是租户，请提供房东的税务识别号码（NIF）。

当您确认或更改地址时， 应用程序将生成收据，您可以继续进行后续操作。 点击“继续”后，将加载工作会话中可用的声明。

该应用程序将显示它计算出的可能退税方案。 对于您的家庭单位：纳税人的个人所得税申报表、配偶（如适用）的个人所得税申报表以及子女（如适用）的个人所得税申报表。仅显示税务机关有足够信息计算结果的申报表，并注明哪种方式更有利（个人申报或联合申报）。

如果您已经保存了工作会话， 这款应用可以让你从上次中断的地方继续操作。否则，系统将提示计算纳税申报表。如果您有配偶，也必须在应用程序中识别其身份；如果没有，您可以稍后识别，或者继续仅填写个人纳税申报表。

通过这份摘要，您还可以： 确认配偶和子女的税务地址如果内容有所更改，请进行修改，并最终确认其适用于本次活动。

对于每一种可能的陈述，该应用程序都会明确指出：

• 如果是的话 个人或联合.
• 如果是 最有利的选择.
• 如果那个人是 是否需要提交声明.
• 那 家庭单位成员 相符。
• El 经济成果 （待存入或退还的款项）及金额。

在应用程序中，您还会看到（如适用）： 关于DAMA正规化的信息条件与 Renta WEB 电子门户网站上显示的条件相同。

在应用程序中查看、浏览税务数据并预览您的纳税申报表。

在点击“提交纳税申报表”之前，务必仔细阅读内容。从申报汇总表中，您可以访问在该工作会话中进行个人申报的家庭成员的税务数据。

在演示开始前，该应用程序将允许您…… 参考几个关键数据:

• 申报结果（退款或支付）。
• 列出所有申报人的姓名、姓氏和身份证/NIE号码。
• 每个人的居住地自治社区。

另外，您可以 在 PDF 中预览声明 使用“预览”按钮。该PDF文件带有“草稿，不可提交”的水印，但非常适合您随时审阅。

在这个阶段，你还可以 添加或更改银行账户的IBAN （用于退款或直接扣款）并修改税收分配选项：天主教教会框和社会用途框，将每个按钮移动到“是”或“否”，然后保存更改。

如果西班牙税务局（AEAT）发现您无需提交纳税申报表， 在通知栏中，您会看到一条消息 例如，“根据我们掌握的信息，您无需提交所得税申报表。” 虽然这不是强制性的，但如果您需要退税或出于其他原因，您仍然可以提交申报表。

在 AEAT APP 中选择和修改付款或退款方式。

当需要输入结果时，应用程序会根据日期默认显示一种付款方式。 您可以在其中提交声明和直接扣款期限。

通常情况下，默认选项包括：

• 如果您处于直接扣款期限内（例如，截至6月25日），则默认情况下 付款将分两期支付，两期款项均通过直接扣款方式支付。.
• 除此时间段外，它将显示为默认选项。 以全额付款的方式支付，并将付款凭证存入银行或储蓄银行。.

根据日期而定， 您可以更改分期付款计划和付款方式。，例如：

• 分期付款，并分别从账户直接扣款。
• 安装费用通过银行/储蓄银行首次付款支付，第二次付款通过直接扣款支付。
• 未分割且未安置。
• 不与银行/现金存款分开。

是的， 只有按时提交纳税申报表，才能分期付款。如果你迟到，就会错过其中的一些机会。

如果您在浏览器中使用过 Renta WEB，并且选择了不同的付款方式（例如，直接扣款分期付款或使用 NRC 付款）， 当您返回 AEAT APP 时，您将能够按照您在 Renta WEB 中设置的付款方式提交您的纳税申报表。前提是它是被接受的方式之一。

在“银行账户”字段中 默认情况下将显示上次活动中使用的 IBAN。如果存在，请检查。如果没有关联的账户，您可以直接输入；如果有，请再次确认。要更改，只需删除现有内容并输入新的 IBAN，然后点击“保存更改”。

如果申报的计算包括 在国外（欧盟/SEPA地区）开设的银行账户您可以使用该账户通过应用程序提交退税申请。但是，如果您打算更改账户，则新账户届时不能再是欧盟/SEPA账户（必须是标准的西班牙IBAN账户或其他系统验证认可的账户）。

该应用程序性能 对 IBAN 进行自动验证 按下“保存更改”按钮后，如果出现任何格式或数字错误，系统会立即通知您。

要更改付款方式，请按 “改变收入形式”您会看到一系列屏幕，您可以在其中选择是否分期付款。根据您的选择，将会出现不同的选项（直接扣款、电子支付、存款单、其他方式）。最后，别忘了点击“保存更改”。

通过 AEAT 应用程序提交纳税申报表

一切检查调整完毕后，就可以开始展示了。在摘要屏幕或其中一个模式（申报人个人、配偶个人、共同）的详细信息中，您可以按“提交申报”。

如果是联合申报，或者您为配偶或子女提交个人申报表， 如果该用户尚未在应用程序中被识别出来届时您将被要求提供此信息（使用参考编号、Cl@ve、证书等）。如果没有此身份证明，提交将无法完成。

一旦达到这一点，应用程序将请求 请确认您确实想要提交该声明。此屏幕通常会显示“您确定要提交申报表吗？”之类的消息，以及“是，提交”之类的按钮。此外，此屏幕通常还会提供有关个人数据处理的信息。

如果一切顺利，系统将显示如下消息： “演讲很成功。” 并将提供安全验证码（CSV）。您可以使用此 CSV 文件在电子门户网站的 CSV 文档验证服务中找到该文档的副本。

在应用程序本身中，您可以点击“查看已提交的声明”来查看。 下载已提交声明的PDF文件。您可以选择直接查看，也可以将其保存到您的设备上以供离线查看。

使用电子证书或 DNie 访问 Renta WEB

如果您更喜欢使用电脑或移动浏览器工作，Renta WEB 是管理您的草稿和纳税申报表的中心服务。可以通过各种系统获得访问权限，但电子证书和电子身份证（DNIe）仍然是最可靠的系统之一。

要使用证书或电子身份证，请转到相关部分。 相应年度的收入 在电子门户网站上，在“特色服务”中选择“草稿/申报处理服务（直接收入和网络收入）”。

在登录屏幕上，选择以下选项： “电子证书或身份证” 然后选择您要使用的证书。验证身份后，系统会询问您是以个人身份还是代表他人行事。

进入文件后，访问 “草稿/申报表（所得税网络）” 在“可用服务”部分。如果您今年已经访问过，可能会弹出一个窗口通知您有…… 已保存语句在这种情况下，您将能够：

• 使用已保存的数据继续会话。
• 重新输入税务信息，开始新的纳税申报。

还 您可以选择语言 您希望使用哪种语言进行声明（西班牙语或可用的共同官方语言）。如果声明已提交，该按钮也会显示。 “修改已提交的声明” 如适用，启动更正程序或补充声明程序。

在所得税网站上填写配偶身份信息和申报表

如果您决定开始“新申报”，您首先会看到身份信息屏幕。在那里，您可以找到申报人的数据，如果您是家庭成员，还可以找到其他成员（配偶和子女）的数据。

顶部有一个方框，您可以在其中进行标记。 你只是想让程序计算纳税人的个人所得税申报表。如果您勾选此框，即使您已婚，计算也将仅限于您的个人纳税申报表，不包括您配偶的税务数据。

如果您愿意，可以在与配偶的联合声明中…… 比较个人纳税和联合纳税的结果您需要配偶授权您查阅其税务信息。有几种方法可以做到这一点：

• 配偶收入参考编号。
• 使用 Cl@ve Móvil 识别该人。

在身份识别数据屏幕上，你会看到这样一个按钮。 “参考/移动密钥” 在“配偶授权”部分。然后，会弹出一个窗口，输入参考信息或通过 Cl@ve 完成身份验证（使用相应的访问代码和 PIN 码）。

从这个个人数据窗口，您可以 修改或添加与家庭单位相关的信息婚姻状况的变化、子女的增加或减少等等。这些信息非常重要，因为其中一些情况（例如婚姻状况或未成年子女或残疾子女的情况）以后无法改变。

要编辑字段，通常会显示铅笔图标，或者您可以双击该框。要删除家庭成员，会出现叉号图标。完成更改后，单击“确定”继续。如果任何纳税人无需提交纳税申报表，则会显示一条信息通知。

Cl@ve Móvil、参考编号和欧盟公民 (eIDAS) 可访问所得税

如果您不使用数字证书，Cl@ve Móvil 系统已成为您获取所得税信息的最佳方式。您还可以使用所得税参考号，或者，如果您是另一个欧盟国家的居民，则可以使用欧盟公民的 eIDAS 机制。

要使用 Cl@ve Móvil 登录，请在 Renta 的“特色服务”部分中选择 “税务申报/报税处理服务（直接所得税和网上所得税）” 然后选择“Cl@ve Móvil（原名 Cl@ve PIN）”选项。您将看到三个选项：

• 使用 Cl@ve 应用扫描二维码。
• 无需阅读二维码，直接输入您的身份证/NIE卡号和验证数据。
• 通过短信获取PIN码并使用该PIN码登录。

如果您选择二维码认证， 三位数的验证码、有效期和二维码打开 Cl@ve 应用，点击“扫描二维码”，然后用浏览器扫描二维码。确认验证码与机构信息一致后进行确认。

为了安全起见，你必须 请使用设备解锁方式再次确认。 （指纹、PIN码、图案、面部识别……）。验证通过后，您将在应用程序中看到“验证完成”的消息，验证成功后即可访问网站上的税务服务。

如果您无法或不想扫描二维码，还有其他选择。 “继续通过 Cl@ve 移动端进行身份验证，无需读取二维码”您必须在此处输入您的身份证号码或NIE号码以及验证数据：

• 如果是具有正常到期日的DNI（身份证号码），则需填写有效期。
• 如果是永久身份证，则签发日期为（01-01-9999）。
• 如果是NIE，请提供支持号码。

按下“继续”后， 身份验证请求包含您的详细信息、5 分钟倒计时、验证码以及打开 Cl@ve 应用的说明。如果您没有及时回复或无法使用该应用程序，大约一分钟后，将启用通过短信接收 PIN 码的选项。

在这种情况下，您可以提出请求 “通过短信输入密码访问”您将在手机上收到一条包含 6 位数 PIN 码的短信，您需要在相应的字段中输入该 PIN 码，然后点击“访问”。如果您没有收到短信，网站会提供类似“未收到包含 PIN 码的短信？”的帮助链接，以便您检查可能出现的问题。

另一种方法是 收入参考如前所述，此代码由 6 个字符组成，可通过上一个练习中的特定字段或数字证书/Cl@ve 获取。如果您是其他欧盟国家的公民，则系统将自动执行此操作。 欧盟公民（eIDAS） 它允许您使用您所在国家的身份识别机制来访问 AEAT 服务，这些服务已集成到欧洲数字身份框架中。

数据传输、附加信息和未纳入数据

一旦身份信息被接受，Renta WEB 会自动将税务信息传输到您的纳税申报表中。根据个人资料的不同，可能会出现一个窗口，要求提供其他信息才能正确填写某个部分。

在该窗口中，您将看到一些概念，其中包含一个类型为“ “包含”如果您在某一行选中“是”框，程序会将该数据传输到申报表中，前提是您回答可能出现的任何其他问题（例如，日期、所有权百分比、明细金额等）。

如果我们不需要向您索取额外信息， 您将直接进入报表摘要页面。您可以在这里查看根据每种方式（个人、联合）得出的结果，如果需要，还可以继续完成声明。

在某些情况下，会出现一份列明通知。 声明中未包含的数据它通常会显示在每个纳税人的信息中，指出缺少哪些具体项目，以便您可以在相应的部分手动填写。

您随时可以查看 “公司章程” 使用顶部的“查看税务数据”按钮，该按钮会详细列出已包含和未包含的内容，并根据这些信息填写所得税表格中的待填写字段。

Renta WEB 中的声明和帮助工具摘要

Renta WEB 的核心是“声明摘要”页面。从那里你可以看到所有可能选项的结果，并决定你更喜欢哪一个。

顶部有一个菜单 “分离” 这样您就可以访问纳税申报表的所有部分：就业收入、房地产资本、资本收益和损失、扣除额等。还有一个“显示选项”按钮，可以显示其他工具。

例如，您会在这些实用程序中找到：

• 纽扣 “保持” 将您的会话保留在 AEAT 服务器上，并稍后恢复。
• 快速获取已转移的税务和个人数据。
• 一个用于搜索框和概念的工具，可以轻松找到每个项目声明的位置。
• 提供讲解视频和报税帮助手册的链接。

对于每种选项（申报人、配偶、共同申报），您可以 获取 PDF 预览请查阅已纳入的税务数据，确认无误后，点击“提交申报表”。

此外，Renta WEB 还有一个版块，用于 “成绩” 您可以在此处记录在完成过程中想要记住的细节，例如待审核的金额或您尚未准备好的文件。

Renta WEB 中错误验证及收款或付款方式

在签署并提交声明之前，强烈建议使用“验证”按钮。程序将审查信息并显示警告和错误列表。

MGI 通知并不妨碍提交他们只是建议审查某些部分（例如，可以更高的扣除额或似乎不一致的数据）。 错误会阻碍演示。 直到问题得到纠正。要直接查看问题，您可以使用“转到通知”或“转到错误”按钮。

如果声明中没有错误，请按 “提交一份声明”请仔细查看您选择的方案（个人方案或联名方案）。根据结果，系统会询问您首选的付款方式。

如果结果是 退还给纳税人你必须在以下两者之间做出选择：

• 申请通过银行转账退款。
• 放弃向国库退款。

退款可通过银行转账方式进行。 在西班牙或欧盟/单一欧元支付区金融机构开设的账户系统默认显示上一年的IBAN，但您可以在此步骤中进行更改。您还可以将退款发送至欧盟/SEPA以外的账户，在这种情况下，您必须指定国家/地区（非欧盟/SEPA）、账号、银行、城市、地址，以及可选的SWIFT/BIC代码。

如果结果是 进入首先，您需要选择是分两期付款还是一次性付清。然后，您可以从以下几个选项中选择：

• 直接扣款支付应付金额此选项在自动扣款周期内可用（例如，4月2日至6月25日）。输入您的IBAN账号，款项将在指定日期扣除。
• 使用电子支付方式输入有三种常见替代方案：
  • 当时通过直接借记付款，连接到支付网关以获取 NRC。
  • 可使用银行卡、Bizum 或以其他方式付款 用贝宝付款通过访问在线支付平台并提供与 Bizum 关联的银行卡详细信息或电话号码。
  • 输入您银行之前生成的 NRC（在其网站、应用程序或分行），并将其写在“NRC 参考编号”框中​​。
• 请携带您的银行/出纳收据取得一份文件提交给合作实体；声明将提交，但付款仍将在银行待处理。
• 其他付款方式例如，承认无法偿还的债务、请求延期付款、补偿或将债务转入非合作实体的账户等。

在一份联合声明中， 即使声明者使用证书进行访问提交申请时，必须提供配偶的推荐信或Cl@ve Móvil代码。每份推荐信都是个人推荐信，因此家庭成员中的每一位都需要提供自己的推荐信。

如有任何待处理的通知，系统会在您签名提交前显示给您。如果一切无误，请点击“继续”。在最后一个屏幕上，勾选相应的复选框。 “根据” 然后点击“签名并提交”。“声明信息”按钮将显示所提交数据的摘要。

演示成功完成后，您将看到类似这样的消息： “你的演讲非常成功。” 使用安全验证码（CSV）。将显示一个PDF文件，第一页包含提交的基本信息（注册号、CSV、收据编号、日期和时间、提交人信息），随后是声明的所有页面。

您 打印或保存该PDF文件作为证据 您也可以直接在浏览器中打印（右键单击 > 打印，或使用打印机图标）。如果是债务确认，通常会显示一个用于处理延期或抵销的链接：点击“处理债务”即可查看包含债务人详细信息的结算单，您可以选择延期、抵销或付款。

如果您稍后返回“Renta WEB. 草稿/退件处理服务 (Renta WEB)”，您将在该部分看到 “文件历史” 文件顶部会有一行文字，内容为“您的陈述已记录”，并注明提交日期；文件顶部还会有一条信息，表明： “您的声明正在处理中”财政部将进行审查，如有必要，将下令退款。

简而言之，结合 AEAT 应用程序、Renta WEB、Cl@ve、数字证书以及各种支付或退款选项， 在线或通过手机申报纳税已经变成了一个耗时但相当容易操作的过程。只需遵守截止日期，仔细审查税务数据，选择最有利的税收方案，并按照税务机关提供的步骤说明进行操作即可。